IT Doku Tool (IT-Checkup)
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Allgemein
Kontakte & Ansprechpartner
Zugänge & Passwörter (ohne Passwörter!)
Provider, Verträge & Lizenzen
Netzwerk & Internet
Server & Virtualisierung
Clients, Mobilgeräte & Drucker
Backup & Restore
Security & Compliance
Microsoft 365 / Cloud
Monitoring, Wartung & Doku
Notfall & Business Continuity
Ergebnis: Risiken & ToDos
Allgemein
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Firma / Organisation
Standort / Adresse
Datum
Dokumentiert von
Ziel / Anlass
Notizen
Kontakte & Ansprechpartner
Status setzen + Felder ausfüllen.
Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Intern (GF / IT / Key User)
Extern (Dienstleister / Hotline)
Notfallkette (wer ruft wen an?)
Zugänge & Passwörter (ohne Passwörter!)
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Wo liegen Passwörter?
Wer hat Zugriff?
2FA/MFA aktiv?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Notfallzugang (Break-Glass) vorhanden?
Ja
Nein
Unklar
Geteilte Accounts / gemeinsame Logins?
Provider, Verträge & Lizenzen
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Internet Provider (Vertrag/Kundennr.)
Domain Provider
Mail Provider
DNS Hosting
Wo liegen Lizenznachweise?
Abläufe / Kündigungsfristen / wichtige Termine
Netzwerk & Internet
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Firewall (Modell, Firmware, Mgmt-IP)
WAN (Typ, IP, Fallback)
VLANs / Subnetze (Kurz)
WLAN (SSIDs, Trennung, Gäste)
Switches / APs (Modelle, Management)
DNS / DHCP / NTP
Remote Access (VPN, RDP, Zero Trust)
Server & Virtualisierung
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Virtualisierung (Hyper-V / ESXi / Proxmox)
Serverliste (Name, Rolle, OS, IP)
Patch-Management Server
Regelmäßig
Teilweise
Nicht vorhanden
Unklar
Admin-Konzept (separate Admins, Rechte)
Storage (RAID, NAS, SAN, Kapazitäten)
RDS / Terminalserver
Clients, Mobilgeräte & Drucker
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Client-Übersicht (Anzahl, Win/Mac, Alter)
Patch-Management Clients
Regelmäßig
Teilweise
Nicht vorhanden
Unklar
AV/EDR (Defender, Sophos, …)
MDM (Intune/Apple Business/etc.)
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Drucker/Scanner (Modelle, IP, Treiber, Probleme)
Backup & Restore
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Backup vorhanden?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Was wird gesichert?
Wohin? (3-2-1?)
Aufbewahrung (Retention)
Backup Monitoring / Daily Check?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Restore-Test durchgeführt?
Security & Compliance
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
MFA überall kritisch aktiviert?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Admin getrennt von User? (Least Privilege)
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Logging / Audit / SIEM
Mail Security (SPF/DKIM/DMARC, Filter)
Vorfälle / Auffälligkeiten
Richtlinien (Passwort, BYOD, Onboarding/Offboarding)
Microsoft 365 / Cloud
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Tenant Infos (Domain, Admin Center)
Lizenzen (Plan, Anzahl, Sonderfälle)
Mailflow (MX, Hybrid, Archivierung)
SharePoint/OneDrive Nutzung
Teams Nutzung (Telefonie, Gäste, Struktur)
Conditional Access / Security Defaults
Aktiv
Teilweise
Nein
Unklar
Monitoring, Wartung & Doku
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Monitoring Tool
Wartungsroutine
Wo ist die IT-Doku?
Asset-Liste vorhanden?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Ticketsystem / Prozesse
Notfall & Business Continuity
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Notfallplan vorhanden?
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
RTO/RPO Erwartungen
Offline-Kopien (Doku/Passwörter/Key Kontakte)
Ja
Teilweise
Nein
Unklar
Notfall-Tests (Restore/Failover) geplant?
Ergebnis: Risiken & ToDos
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Status
OK
Achtung
Kritisch
Unklar
Top 5 Risiken (kurz & klar)
Quick Wins (1–2 Wochen)
Roadmap (1–3 Monate)
Angebotsnotizen / nächste Schritte
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